SAP GRC 权限合规审计系统
引言
SAP GRC权限合规检查系统(简称AMS-R系统)是SAP ERP应用企业进行权限合规检查、违规数据抓取和IT审计的理想工具。
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一、概述
SAP GRC权限合规检查系统(简称AMS-R系统)是SAP ERP应用企业进行权限合规检查、违规数据抓取和IT审计的理想工具。
AMS-R系统通过预置的“SOD权责互斥矩阵”和“SAT敏感事务规则”,结合萨班斯404审计法规、中国上市企业审计要求和企业内控制度,帮助用户分析发现SAP ERP系统权限管理中潜在的风险,快速有效的进行权限合规检查及风险识别审计;依据内置可配的合规模型进行 SAP权限的管理及日常维护,对例外权限进行补偿控制,规避SAP系统权限管理风险。
二、原理
AMS-R系统参照GRC(Governance Risk Compliance 风险合规管控)理念,结合企业信息审计要求,依据权责互斥模型,通过预设SOD矩阵,可以快速实施、快速应用、快速见效,有效防止误授权,提高SAP系统权限管理的精确度,为企业内部风险控制提供了有效保障。
三、特性
- 权限审计及时性: 日常即可进行SAP ERP系统的内部审计,时间短效率高,方便及时发现风险。
- 矩阵配置灵活性: 可以根据企业关注重点不同,灵活配置规则矩阵,进行不同视图的分析对比。
- 权限控制可靠性: 基于信息系统的控制比手工更加可靠,系统经过长期使用测试,成熟稳定。
- 模块化按需部署: 各模块可分组独立运行,方便不同企业规模、及企业不同部门的按需使用。
- 系统应用低成本: 基于B/S架构,只需服务器端配置一套,即可满足企业内部多个用户使用。
- 界面交互性简洁: 操作界面简洁明快使用方便,仅需简单的培训讲解即可顺利使用。
四、功能
五、场景
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