SAP凭证冲销操作的详细步骤介绍(FB08、AB08、VF11等)
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在SAP的业务操作中经常会遇到各种业务操作错误,需要冲销的情况。本文就详细介绍SAP业务种常见的冲销操作。网上也有很多教程,但说得不够详细,参考时还需要花点心思摸索。本文把每一步详细的操作也放出来方便大家了解细节。
一 、一般凭证冲销, 事务代码 FB08
输入凭证号、公司代码、年度,及冲销原因后点击保存(过账)即可。
成功提示如下:
FB03查看原凭证,会有一个撤销凭证标记
二 、资产会计冲销操作 ,事务代码 AB08
操作前:AS03查看资产
输入冲销原因
因为是本月的特殊折旧还没有形成相关凭证,所以冲销后也没有相关的冲销凭证生成。点击保存按钮完成冲销过账操作
AS03 查看该资产发现多了一笔冲销操作记录。
三、销售发票对应的FI凭证冲销 事务代码 VF11
销售发票对应的FI凭证是无法通过FB08冲销的。冲销时会报“财务中不能冲销的凭证”的错。对应的应为提示为:
Not possible to reverse the document in financial accounting
这个时候经找到这张FI凭证对应的原始发票凭证,
查找方法是: FB03 如下图路径:环境-凭证环境-原始凭证
找到发票号码后,通过事务代码 :VF11冲销发票。
一般如果发票配置的是一步记账法,冲销发票后会自动生成对应的FI冲销凭证的,到此就完事了。
但本公司配置的是两步记账。所以还需要在VF02把这个发票过账一下。
点击FI过账后就产生了冲销凭证。
这时通过FB03查看要冲销的FI凭证,会发现已经带上了冲销标志。操作完成。
post SAP-Garson
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