SAP MM 第一节 后台配置
SAP MM配置
- 2 MM
- 2.1 组织
- 2.2 工厂设置
- 2.3 自动记账
- 2.4 物料账
- 2.5 物料主数据
- 2.6 供应商,不然订单没法建
- 2.6.1 供应商账户组OMSG
- 2.6.2 供应商编号范围SM30维护视图V_077K_B
- 2.6.3 供应商合作伙伴SM30 V_TPAR和SM30维护视图V_T077K_P
- 2.6.4 S4里面都维护成BP了,所以维护BP分组
- 2.6.5 定义BP角色类别和BP角色
- 2.6.6 定义BP角色应用程序事物
- 2.6.7 定义编号范围
- 2.6.8 配置业务伙伴字段属性
- 2.6.9 定义供应商账户组和分配编码范围
- 2.6.10 定义客户账户组和分配编码范围
- 2.6.11 BP账户组关联客商账户组(重要)
- 2.6.12 建供应商FLVN1-3
- 2.6.13 PO收货及发票入账等
- 2.6.14 ME28或者ME29N审批
- 2.6.14 migo收货,提示T169P 6888表条目不存在,在SM30维护T169P表即可**
- 2.6.14 miro发票,提示T169V 6888表条目不存在,在SM30维护T169V表即可**
- 2.7 配置定价方案,关于miro报错再看
- 2.8 发票校验配置
- 2.9 服务主数据
2 MM
2.1 组织
2.1.1 工厂SM30 V_T001W,建8810和8811
2.1.2 OX18公司代码分配工厂
用户化实施指南→企业结构→分配→ 后勤-常规 →给公司代码分配工厂
2.1.3 OX08定义采购组织
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→物料管理→维护采购组织
2.1.4 OX01采购组织分配公司代码
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→物料管理→给公司代码分配采购组织
2.1.5 OX17给工厂分配采购组织
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→物料管理→给工厂分配采购组织
2.1.6 OMKI给工厂分配标准采购组织
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→物料管理→给工厂分配标准采购组织
2.1.7 OX09 定义库存地点
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→物料管理→维护仓储地点
2.1.8 SM30定义采购组V_024
2.2 工厂设置
2.2.1 SM30 V_159L
SAP 用户化实施指南→物料管理→库存管理和实际库存→工厂参数
2.2.2 OMI8维护工厂MRP参数
SAP 用户化实施指南→物料管理→基于消费的计划→工厂参数→执行工厂参数总体维护
先复制
2.再维护MRP视图
3.维护另外一个工厂
2.3 自动记账
序号 | 应用场景 | 确定方式 | 借方科目 | 贷方科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 初始化库存-贷方 | 6888 +GBB+0001+BSA+LR01 | 9999010000 | 9999010000 | 数据转换-总账 |
2 | 初始化库存-借方,也是收货时的借方,所有存贷的借方 | 6888 + BSX + 0001 + LR01 | 1403010000 | 1403010000 | 原材料-原料及主要材料,注意是存贷类科目 |
3 | 收货时-贷方 | 6888 + WRX + 0001 | 2202090201 | - | 应付账款-应付暂估款-物资暂估-原材料暂,注意是负债类科目 |
4 | 物资消耗类记账 | 6888 + GBB + 0001 +VBR + LR01 | 5001050100 | - | 生产成本-技术成本-材料费,注意是成本类科目 |
5 | 服务消耗类记账 | 6888 + GBB + 0001 +VBR + LS01 | 5001051200 | - | 生产成本-技术成本-服务费,注意是成本类科目 |
6 | 物料收货时价格差异 | 6888 + PRD | 5001051200 | - | 成品差异 |
2.3.1 OX14查看评估级别
SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→ 后勤-常规 →定义评估级别
2.3.2 OMWM查看并维护评估控制
SAP 用户化实施指南→物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→定义评估控制
2.3.3 OMWD评估范围群集分组,定义工厂的评估分组
SAP 用户化实施指南→物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→将评估范围群集分组
2.3.4 配置初始化库存MIGO ,收货-其他-561
根据确认规则
YCOA +GBB+0001+BSA+LF03
贷方,就是工厂收货时调用的科目
过账
2.3.4 配置成本中心发起消耗物料的借方(成本要素)
已成本中心输入,无法带出科目为例
根据自动记账规则,
- K成本中心的科目修改是VBR : 处理内部发货业务,如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等;
- 工厂8810对应评估分组(评估修改)都是0001
- 物料主数据对应的评估分类是LR01
配置OBYC
建采购申请就自动带出科目,建成采购申请0010501027
2.3.4 配置服务采购借方科目,借服务消耗,贷应付暂估
服务主数据物料组:
账户分类参考及评估类
维护物料组默认的评估类SM30维护视图V023_E
服务主数据,科目分配类别是F+D,那就是GBB+VBR了
对应科目:
2.3.5 收货时,贷方的科目
2.3.6 库存记账,工厂库存或项目库存的物料入库,正常必需维护原材料
2.3.7 VL02N交货时记账
2.3.7 主营业务收入科目确定VKOA
SAP 用户化实施指南→销售和分销→基本功能→科目分配/成本→收入账户确定→分配总账科目
V:销售/分销配置
KOFI代表实际过账
YCOA是账表
另外是销售范围:6888
AAGC代表的是客户主数据的科目分配组
AAGM代表物料主数据的
账吗:ERL代表收入
最后科目如下:
2.3.8 项目或内部订单类主营业务收入科目确定VKOA
2.4 物料账
2.4.1 OMX2定义物料分类账类型
SAP 用户化实施指南→控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→分配货币类型并定义物料分类账类型
2.4.2 OMX3给评估范围(工厂)分配物料账分类类型
2.4.3 OMX1激活物料分类账
SAP 用户化实施指南→控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→激活评估范围的物料分类账<激活物料分类账>
2.4.5 若报错,执行如下配置OMSY设置时间
2.4.4 启动物料账CKMSTART
控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→环境→生产启动→将评估范围设置为生产
2.5 物料主数据
2.5.1 物料类型及价值更新OMS2
SAP 用户化实施指南 →后勤-常规 →物料主数据 →基本设置 →物料类型 →定义物料类型的属性
定义3个物料类型
2.5.2 物料类型编号范围MMNR
SAP 用户化实施指南→后勤-常规→物料主数据→基本设置→物料类型→定义每个物料类型的号码范围
建间隔组
分配间隔组
2.5.3 字段屏幕选择,按需弄
SAP 用户化实施指南→物流-常规→物料主数据→基本设置→物料类型→定义物料类型的属性
2.5.4 物料管理初始期间,无物料凭证时OMSY,不设置启用物料账会报错
SAP 用户化实施指南→ 后勤-常规 →物料主数据→基本设置→维护物料管理的公司代码
有了物料凭证只能MMPV了
2.5.5 维护物料状态OMS4,也可以定义销售状态SM30: V_TVMS
SAP 用户化实施指南→后勤-常规→物料主数据→设置关键字段→定义物料状态
SAP 用户化实施指南→后勤-常规→物料主数据→设置关键字段→与销售和分销→定义销售状态
2.5.6 维护物料组OMSF,非库存物料时跟评估类绑定,可以自动过账
SAP 用户化实施指南 →后勤-常规 →物料主数据 →设置关键字段→定义物料组
2.5.7 物料评估类OMSK
在后台配置中,物料类型(Material Type)并不与评估类(Valuation Classes)直接关联,而是通过账户分类参考(Account category reference)作为中间桥接。每个物料类型指定一个账户分类参考,而账户分类参考下可以有多个评估类,这样就每个物料类型就可以选择一个或多个评估类。
除物料外,服务主数据也使用评估类和自动记账。与物料的配置方式相同,不同点在于服务主数据在类别(Service Category)定义时指定了账户分类参考。
定义分类参考
根据分类参考定义评估类,每个建3个评估类
分配物料组到分类参考
2.5.8 可以开心的建物料了
2.6 供应商,不然订单没法建
2.6.1 供应商账户组OMSG
SAP 用户化实施指南→后勤-常规→业务伙伴→供应商→控制→定义科目组和字段选择(供应商)
复制的别人的,可以定义一些字段选择与否等
2.6.2 供应商编号范围SM30维护视图V_077K_B
编号就不搞了
2.6.3 供应商合作伙伴SM30 V_TPAR和SM30维护视图V_T077K_P
先定义:
后分配:
2.6.4 S4里面都维护成BP了,所以维护BP分组
2.6.5 定义BP角色类别和BP角色
路径:IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义业务伙伴角色
查看角色类别
FLCU00 FI客户 >>>一般对应客户公司代码视图
FLCU01 客户 >>>一般对应客户销售视图
FLVN00 FI供应商 >>>一般对应供应商公司代码视图
FLVN01 供应商 >>>一般对应供应商采购视图
查看业务角色
FLCU00 客户公司代码视图(FI相关)
FLCU01 客户销售视图
FLVN00 供应商公司代码视图(FI相关)
FLVN01 供应商采购视图
发现在角色类别下还建了不少其他的
2.6.6 定义BP角色应用程序事物
IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义应用程序事物
2.6.7 定义编号范围
考虑业务伙伴扩展为客户和供应商,定义BP编号范围时,同步维护客户和供应商编号范围。
BP编号范围和分配到业务伙伴分组
IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义编号范围/定义分组和分配号码范围
创建业务伙伴分组并分配编号范围
2.6.8 配置业务伙伴字段属性
IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->字段分组->配置每个商业伙伴角色的字段属性
2.6.9 定义供应商账户组和分配编码范围
供应商账户组
IMG->财务会计->应收账款和应付账款->供应商账户->主数据->供应商主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
供应商编号范围
给供应商账户组分配编号范围
2.6.10 定义客户账户组和分配编码范围
客户分组
IMG->财务会计->应收账款和应付账款->客户科目->主数据->创建客户主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组(客户)
IMG->财务会计->应收账款和应付账款->客户科目->主数据->创建客户主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组(客户)
分配客户分组
2.6.11 BP账户组关联客商账户组(重要)
各账户组分配的编码范围必须相同,如BP的账户组ZZ01分配的编码03对应编码范围0300000001 - 0399999999,
则关联的客商账户组分配的编码对应的编码范围必须是0300000001 - 0399999999
编码属性必须相同,如BP的账户组ZZ01分配的编码03,勾选了外部给号,则联的客商账户组分配的编码也必须勾选外部给号
路径:IMG->跨应用组件->主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置
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版权声明:本文为CSDN博主「王小磊」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/106101044/
BP账户组合供应商账户组关联
路径:供应商集成的设置->供应商集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到供应商的编号分配
2.7.2 BP账户组合客户账户组关联
路径:客户集成的设置->客户集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到客户的编号分配
2.6.12 建供应商FLVN1-3
创建采购视图时,报错
解决方法:IMG → 物料管理→ 采购→ 确定合作伙伴→ 合作伙伴角色
咳,可算不报错,建成了,赶紧建个PO看看。
2.6.13 PO收货及发票入账等
建个PO,看报错不
2.6.14 ME28或者ME29N审批
2.6.14 migo收货,提示T169P 6888表条目不存在,在SM30维护T169P表即可**
收货后产生物料凭证
2.6.14 miro发票,提示T169V 6888表条目不存在,在SM30维护T169V表即可**
又出问题,提示T007A表中午税码,一步一个错啊,看来得配置好物资的完整,一会继续配置物资发票相关的。
顺道把税的表都列上
T007A 稅關鍵字
T007B 會計中的稅務處理
T007C Groupings for tax codes
T007D 賦稅群組的內文
T007F 銷項 / 進項群組的稅
T007G 不再使用該表格 -> T007K/L
T007H 不再使用該表格 -> T007K/L
T007I 預先報稅﹐稅收組和日曆年組編號
T007J 營業稅主體及日曆年度稅金預付
T007K 分組稅金基礎餘額表
T007L 分組稅金餘額表
2.7 配置定价方案,关于miro报错再看
2.7.1 定义供应商方案组SM30 V_TMKK
SAP 用户化实施指南→物料管理→采购→条件→定义价格确认流程→定义方案组<方案组:供应商>
2.7.2 定义采购组织方案组SM30 V_TMKE
2.7.3 给采购组织分配方案组SM30 V_T024E_SG
2.7.4 采购计算方案确定OMFO
SAP 用户化实施指南→物料管理→采购→条件→定义价格确认流程→定义方案确认<确定标准采购订单的计算方式>
2.8 发票校验配置
2.8.1定义进项税代码缺省值SM30 V_169V_ST
SAP 用户化实施指南→物料管理→后勤发票校验→收入发票→维护税代码的缺省值
2.8.2 激活发票校验直接过账SM30 TCULIV,发票时出现其他界面
2.8.3 供应商容差组设置SM30 V_169L
2.8.4 定义进项税科目SM34 VC_T030K,原先是OB40-VST
SAP 用户化实施指南→财务会计(新)→ 财务会计全局设置(新)→销售/购置税→过账→定义税务科目
2.8.5 定义销项税科目SM34 VC_T030K,原先是OB40-MWS
2.8.6 定义物料管理的容差范围SM30 VV_169G_PS,设置价格差异
2.8.6 定义收货确认的容差范围OMC0
SAP 用户化实施指南→物料管理→库存管理和实际库存→收货→设置容差限制
2.8.6 定义发票入账的容差范围OMR6
SAP 用户化实施指南→物料管理→后勤发票校验→发票冻结→设置容差限制
2.8.7 OK,可以MIRO了
2.9 服务主数据
2.9.1 定义服务类别的组织状态SM30维护视图V_T362O,基本不用改
2.9.2 定义服务类别SM30维护视图V_T362,这样就能通过参考选择到评估类了
物料管理→外部服务管理→服务主数据→定义服务类别
2.9.3 服务的编号ACNR
物料管理→外部服务管理→服务主数据→定义编号范围
2.9.4 服务显示字段设定
务类别的字段设定,后台路径“物料管理→外部服务管理→服务主数据→服务主记录的字段显示→定义服务主记录的字段选择(单独维护)”(T-CODE:OXA2)
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